近日，IBM公司（NYSE:IBM）宣布正與漢庭酒店集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)漢庭）在業(yè)務(wù)分析領(lǐng)域展開(kāi)合作，幫助漢庭引入全球領(lǐng)先的業(yè)務(wù)分析的信息化技術(shù)，從而成功實(shí)施了基于IBM Cognos全面預(yù)算解決方案。這套解決方案基于IBM Cognos強(qiáng)大的業(yè)務(wù)分析（Business Analytics，簡(jiǎn)稱(chēng)BA）能力和商業(yè)智能（Business Intelligence）系統(tǒng)，涵蓋整個(gè)集團(tuán)預(yù)算的不同層面。

該項(xiàng)目的成功實(shí)施全面提升了漢庭在企業(yè)預(yù)算方面的效率和能力，提升了預(yù)算業(yè)務(wù)流程的效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量；使得漢庭財(cái)務(wù)部門(mén)能夠加強(qiáng)預(yù)算編制、調(diào)整流程控制，縮短工作周期時(shí)間，從而更好地發(fā)揮部門(mén)智能；通過(guò)高效準(zhǔn)確、以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的預(yù)算規(guī)劃，為集團(tuán)業(yè)務(wù)的快速拓展提供強(qiáng)大支持；能夠靈活地調(diào)整動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)信息分析和實(shí)現(xiàn)即時(shí)分析計(jì)算，幫助集團(tuán)應(yīng)對(duì)瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)環(huán)境以及酒店服務(wù)行業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，幫助漢庭最終實(shí)現(xiàn)成為“世界住宿業(yè)領(lǐng)先品牌集團(tuán)以及世界級(jí)的中國(guó)服務(wù)品牌”的遠(yuǎn)景目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)的信息化基礎(chǔ)。

漢庭預(yù)算體系升級(jí)迫在眉睫

作為國(guó)內(nèi)高速成長(zhǎng)的新興酒店集團(tuán)以及國(guó)內(nèi)首家多品牌經(jīng)濟(jì)型連鎖酒店，漢庭自2005年創(chuàng)立以來(lái)，已經(jīng)迅速完成了在全國(guó)主要城市的戰(zhàn)略布局，并重點(diǎn)在長(zhǎng)三角、環(huán)渤海灣、珠三角和中西部發(fā)達(dá)城市形成了密布的酒店網(wǎng)絡(luò)。在2010年，漢庭新增了202家分店，到2010年底，漢庭酒店集團(tuán)已經(jīng)擁有四百三十多家門(mén)店；同年，漢庭酒店集團(tuán)在納斯達(dá)克成功上市。目前，漢庭已經(jīng)成為中國(guó)發(fā)展最快的酒店集團(tuán)之一，已經(jīng)計(jì)劃在2013年要超過(guò)1000家分店。漢庭在堅(jiān)持時(shí)尚現(xiàn)代、便捷舒適、高性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)同時(shí)，積極塑造中國(guó)經(jīng)濟(jì)型酒店的典范。

隨著業(yè)務(wù)的快速發(fā)展以及連鎖酒店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，漢庭酒店集團(tuán)現(xiàn)有預(yù)算系統(tǒng)面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。根據(jù)漢庭酒店集團(tuán)IT總監(jiān)張勇先生的介紹，由于此前采用excel表單進(jìn)行數(shù)據(jù)的分析和整理，相關(guān)的財(cái)務(wù)預(yù)算人員要把大部分時(shí)間花在表格的處理上面，很多預(yù)算人員每天要處理很多表格。

此外，從戰(zhàn)略角度而言，如果高層調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)之后，需要計(jì)算戰(zhàn)略目標(biāo)的改變對(duì)企業(yè)的影響，原有的分析過(guò)程需要花費(fèi)兩到三天，并且如果反復(fù)調(diào)整、反復(fù)計(jì)算的話，所耗費(fèi)的周期更長(zhǎng)，更復(fù)雜，難以滿足企業(yè)需要。

由于無(wú)法直接將分管預(yù)算導(dǎo)入系統(tǒng)，管理機(jī)構(gòu)也無(wú)法向管理層及時(shí)提供所需的管理報(bào)表。更麻煩之處在于，由于在預(yù)算過(guò)程中不能得到分析，預(yù)算的精確程度也大打折扣。為此，以漢庭財(cái)務(wù)部門(mén)以及IT部門(mén)開(kāi)始思考如何通過(guò)引進(jìn)先進(jìn)的業(yè)務(wù)模式和信息化技術(shù)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級(jí)，為集團(tuán)的業(yè)務(wù)拓展提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

全面預(yù)算項(xiàng)目以“效”為先

為了支撐集團(tuán)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，實(shí)現(xiàn)新的市場(chǎng)創(chuàng)新和突破，漢庭酒店集團(tuán)決定對(duì)原有預(yù)算系統(tǒng)進(jìn)行改革，通過(guò)建立新的預(yù)算系統(tǒng)對(duì)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)進(jìn)行高效分析。經(jīng)過(guò)多方比較，漢庭酒店集團(tuán)最終選擇IBM Cognos來(lái)實(shí)施全面預(yù)算解決方案。基于IBM Cognos的全面預(yù)算解決方案為漢庭酒店集團(tuán)提供了強(qiáng)大的業(yè)務(wù)分析能力和商業(yè)智能系統(tǒng)，幫助集團(tuán)從人力、客服、管理費(fèi)用、資本支出、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、銷(xiāo)售、投資及采購(gòu)預(yù)算等多方面提升了企業(yè)預(yù)算的效率和能力。

漢庭酒店集團(tuán)此次采用的是IBM Cognos TM1 軟件，它能夠?qū)崟r(shí)合并、查看并編輯海量的多維數(shù)據(jù)。在談到選擇IBM Cognos TM1的原因時(shí)，張勇先生表示是漢庭酒店集團(tuán)從技術(shù)和業(yè)務(wù)等多個(gè)層面進(jìn)行考慮的結(jié)果：第一，IBM Cognos TM1使用基于內(nèi)存的多位虛擬引擎，是業(yè)界唯一使用64位的內(nèi)存內(nèi) OLAP 服務(wù)器通過(guò)讀寫(xiě)功能進(jìn)行實(shí)時(shí)分析的軟件；第二，IBM Cognos TM1提供了多種使用界面，針對(duì)財(cái)務(wù)人員及高級(jí)管理人員提供了適合他們各自習(xí)慣的統(tǒng)一的Excel和Web界面；第三，IBM Cognos TM1不僅能夠支持財(cái)務(wù)全面預(yù)算，還能夠在企業(yè)績(jī)效管理平臺(tái)中做出更多貢獻(xiàn)，從而降低了整體擁有成本；第四，IBM Cognos TM1實(shí)現(xiàn)了與BI系統(tǒng)的完美結(jié)合。作為IBM Cognos平臺(tái)的一個(gè)模塊，它的數(shù)據(jù)能夠很好的共享給商業(yè)智能平臺(tái)去使用，同時(shí)商業(yè)智能平臺(tái)的一些數(shù)據(jù)也能夠給它使用。

智慧業(yè)務(wù)分析大展“財(cái)”能

全面預(yù)算解決方案的成功實(shí)施，讓漢庭酒店集團(tuán)高級(jí)管理層能夠深入、多角度地看到非常細(xì)節(jié)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、全面了解各部門(mén)預(yù)算流程執(zhí)行情況及問(wèn)題。漢庭酒店集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官?gòu)埫襞恐赋觯骸暗谝唬瑪?shù)據(jù)處理的效率得到了很大提升。我們的預(yù)算周期從過(guò)去的6個(gè)月縮短到2個(gè)月，年度戰(zhàn)略規(guī)劃的工作時(shí)間也縮短了90%。第二，溝通的有效性得到了提高。預(yù)算是需要多個(gè)部門(mén)參與的，全面預(yù)算管理系統(tǒng)支持多用戶(hù)同時(shí)工作，自動(dòng)化的提醒方式保證了流程的順利進(jìn)行。第三，數(shù)據(jù)的可靠性得到了提高。這套系統(tǒng)保證了數(shù)據(jù)傳遞是無(wú)縫的，避免由于一些人為數(shù)據(jù)處理出現(xiàn)的錯(cuò)誤，以及延遲、版本混亂等這些大企業(yè)里常見(jiàn)的問(wèn)題。”

對(duì)于財(cái)務(wù)分析人員而言，全面預(yù)算解決方案也大大提升了他們的工作效率。這套方案利用多維數(shù)據(jù)模型支撐很多報(bào)表，只要改動(dòng)一個(gè)地方，相關(guān)聯(lián)的報(bào)表就會(huì)自動(dòng)調(diào)整，因此可以為財(cái)務(wù)分析人員減少70-80%的公式計(jì)算，預(yù)算周期縮短了60%；原來(lái)一個(gè)財(cái)務(wù)人員，能夠負(fù)責(zé)的門(mén)店數(shù)在30-40家時(shí)就達(dá)到了飽和狀態(tài)，而實(shí)施全面預(yù)算管理系統(tǒng)后，一個(gè)財(cái)務(wù)人員支持的門(mén)店數(shù)已經(jīng)達(dá)到60家，未來(lái)這個(gè)數(shù)字還會(huì)進(jìn)一步提高。

漢庭酒店集團(tuán)IT部門(mén)從這套解決方案中也受益匪淺。漢庭酒店集團(tuán)IT總監(jiān)張勇先生表示：“數(shù)據(jù)展示的實(shí)時(shí)性和管理層面的靈活性是這套解決方案的兩個(gè)亮點(diǎn)。在實(shí)時(shí)性方面，以前集團(tuán)的預(yù)算是用電子表格來(lái)做，而現(xiàn)在與商業(yè)智能系統(tǒng)集成后，管理層可以隨時(shí)看到調(diào)整前后的結(jié)果，及時(shí)獲取實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，確保了預(yù)算結(jié)果精確；在靈活性方面，如果某個(gè)項(xiàng)目需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，都可以在系統(tǒng)平臺(tái)上快速進(jìn)行調(diào)整，并看到效果，然后決定是否真的要執(zhí)行調(diào)整的方案，而這些在以前都是手工操作的，效率比較低。”目前，漢庭酒店集團(tuán)正在進(jìn)一步深化全面預(yù)算解決方案，并計(jì)劃將全面預(yù)算管理平臺(tái)轉(zhuǎn)升級(jí)為整合的全面績(jī)效管理平臺(tái)。

業(yè)務(wù)分析是IT產(chǎn)業(yè)的又一個(gè)重大趨勢(shì)，也是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)迅速發(fā)展所產(chǎn)生的迫切需求。伴隨著多種產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展和升級(jí)，企業(yè)需要具備全新的業(yè)務(wù)分析和預(yù)測(cè)能力，即如何分析海量的數(shù)據(jù)并預(yù)測(cè)未來(lái)，從而制定針對(duì)性的商業(yè)決策的能力。IBM已經(jīng)投資超過(guò)120億美元，通過(guò)組織創(chuàng)新和外部并購(gòu)的方式來(lái)強(qiáng)化業(yè)務(wù)分析的能力。2008年IBM斥資50億美元購(gòu)買(mǎi)了商業(yè)智能軟件領(lǐng)先廠商Cognos，2009年IBM進(jìn)一步購(gòu)買(mǎi)了分析軟件領(lǐng)先廠商SPSS，穩(wěn)健發(fā)展著商業(yè)智能和業(yè)務(wù)分析的能力，成為業(yè)界唯一一家擁有從預(yù)測(cè)建模到數(shù)據(jù)挖掘全線產(chǎn)品的公司。

IBM軟件集團(tuán)大中華區(qū)業(yè)務(wù)分析業(yè)務(wù)總經(jīng)理繆可延先生表示：“IBM已經(jīng)幫助很多客戶(hù)從業(yè)務(wù)分析中獲益。我們非常高興與漢庭酒店集團(tuán)在該領(lǐng)域展開(kāi)合作，并期待通過(guò)更加有效的專(zhuān)業(yè)分析和審計(jì)分析報(bào)告預(yù)警，幫助他們實(shí)現(xiàn)更加精確和深入地預(yù)測(cè)和預(yù)算，打造一個(gè)世界級(jí)的中國(guó)服務(wù)品牌。”